葫芦岛市文化市场综合行政执法队2021年度部门决算公开

　　目    录 

　　 

　　第一部分    葫芦岛市文化市场综合行政执法队概况 

　　一、 主要职责 

　　二、 部门决算单位构成 

　　第二部分    葫芦岛市文化市场综合行政执法队2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　第三部分    名词解释 

　　第四部分    葫芦岛市文化市场综合行政执法队2021年度部门决算报表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表 

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　第一部分 葫芦岛市文化市场综合行政执法队概况 

　　一、主要职责 

　　（一）贯彻落实党和国家有关文化、文物、广播电视、电影、出版、旅游、体育工作等方面的方针政策和法律法规。 

　　（二）依据有关法律、法规、规章规定，行使全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场等领域行政执法职责。 

　　（三）负责实施国家文化市场综合执法工作标准与规范，负责执法信息化建设和应用工作，负责对全市文化市场综合执法进行指导监督、对文化市场行政执法人员的业务培训工作。 

　　（四）负责各县（市）文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场重大案件的查处及有关专项执法行动。 

　　（五）负责受理对文化市场、旅游市场、体育市场、出版物市场等违法行为的投诉、举报。 

　　（六）承担全市“扫黄打非”有关工作任务。 

　　（七）承办市委、市政府和市文化旅游和广播电视局交办的其他事项。 

　　二、部门决算单位构成 

　　纳入葫芦岛市文化市场综合执法队2021年部门决算编制范围的预算单位包括： 

　　1.葫芦岛市文化市场综合行政执法队 

　　第二部分 葫芦岛市文化市场综合行政执法队2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况 

　　（一）收入总计535.88万元，包括： 

　　1.财政拨款收入535.88万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入535.88万元，政府性基金收入0万元。 

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。 

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。 

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。 

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。 

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。 

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是0等。 

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。 

　　与上年相比，今年收入增加169.57万元，增长46%，主要原因：因机构改革本单位2020年9月份重新成立。 

　　（二）支出总计535.88万元，包括： 

　　1.基本支出535.88万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出329.91万元，对个人和家庭的补助支出2.45万元，商品和服务支出73.25万元，事业单位养老保险51.84万元，事业单位退休1.41万元，事业单位医疗23.11万元，公员务医疗补助15.86万元，住房公积金38.05万元。 

　　2.项目支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。 

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。 

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。 

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。 

　　与上年相比，今年支出增加169.57万元，增长46%，主要原因：因机构改革本单位2020年9月份重新成立。 

　　（三）年末结转和结余0万元。 

　　主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：无。 

　　二、财政拨款支出决算情况 

　　（一）总体情况。 

　　2021年度财政拨款支出535.88万元，其中：基本支出535.88万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出增加169.57万元，增长46%，主要原因：因机构改革本单位2020年9月份重新成立。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的0%。 

　　（二）具体情况。 

　　2021年度财政拨款支出535.88万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出405.61万元，占76%；社会保障和就业支出53.25万元，占0.10%；医疗卫生与计划生育支出38.96万元，占0.07%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出38.06万元，占0.07%。 

　　1.一般公共服务支出405.61万元，具体包括： 

　　（1）行政运行0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。 

　　（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。 

　　（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。 

　　（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。 

　　（5）信息化建设0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。 

　　（6）事业运行405.61万元，主要是人员经费和商品服务等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资增长。 

　　（7）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。 

　　2.社会保障和就业支出53.25万元，具体包括： 

　　（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。 

　　（2）事业单位离退休1.41万元，主要是事业单位退休等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要无。 

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费51.84万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资增长。 

　　（4）死亡抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。 

　　（5）伤残抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。 

　　3.卫生健康支出38.96万元，包括： 

　　（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。 

　　（2）事业单位医疗38.96万元，主要是单位医疗缴费和公务员医疗补助等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是无。 

　　4.农林水事务支出0万元，具体包括： 

　　其他农业支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。 

　　5.金融支出0万元，具体包括： 

　　其他金融支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。 

　　6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括： 

　　其他自然资源事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。 

　　7.住房保障支出38.06万元，具体包括： 

　　住房公积金38.06万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资增长。 

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.34万元，完成年初预算的47%，决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，只减不增的原则。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.34万元，公务用车购置及运行维护费0万元。 

　　1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。 

　　2.公务接待费0.34万元，主要用于招待等，2021年国内公务接待累计3批次，33人，0.34万元。2021年公务接待费比上年增加0.17万元，增长0.49%，主要是因机构改革单位2020年9月重新成立等原因。 

　　3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。 

　　公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。 

　　公务用车运行维护费0万元，主要用于0等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。 

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出535.88万元，其中：人员经费462.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费73.25万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况。 

　　2021年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是无。 

　　（二）政府采购支出情况。 

　　2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　（三）国有资产占用情况。 

　　截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。 

　　根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。 

　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无下一步将采取以下措施加以改进：无 

　　第三部分 名词解释 

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。