政府信息公开
葫芦岛市文化广播影视局2015年部门预算
目 录
第一部分 葫芦岛市文化广播影局概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 葫芦岛市文化广影视局2015年部门预算
一、收支预算总表
二、支出预算表
三、财政拨款支出预算明细表
四、“三公”经费预算表
第三部门 葫芦岛市文化广播影视局2015年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 葫芦岛市文化广播影视局主要职责
一、主要职责
（一）贯彻党和国家及省关于文化艺术、文化市场、文物、广播影视、新闻出版和版权工作的方针政策和法律法规，研究拟定全市文化艺术、文物保护、文化市场管理、广播影视、新闻出版和版权工作的规范性文件，并监督执行。
（二）拟定全市文化艺术、文化市场、文物、广播影视、新闻出版和版权工作中长期发展规划并组织实施；推进文化艺术领域、广播影视领域及新闻出版领域的体制机制改革。
（三）管理全市文化艺术事业，指导艺术创作、研究与生产，促进各门类艺术的发展；组织、指导、协调全市性重大文化艺术活动；组织参加省以上重大文化艺术赛事。
（四）推进全市文化艺术领域的公共服务。规划、引导公共文化产品生产、重点文化设施及基层文化设施建设；指导全市图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；负责信息资源共享工程建设。
（五）拟定全市文化产业政策，指导、协调文化艺术、广播影视、新闻出版产业发展；指导、管理全市文化产业、广播影视、新闻出版及著作权对外交流与合作。
（六）拟定全市非物质文化遗产保护规划，起草有关规范性文件，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；负责全市文物考古、文物保护等工作，发展博物馆事业。
（七）拟定文化市场管理政策和发展规划并监督执行，指导全市文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，负责对从事演艺活动民办机构的监管工作。
（八）负责广播电影电视宣传；负责广播影视剧、动画的管理服务和广播电影电视事业的行政管理；指导、管理全市电影发行和放映工作；监管全市广播电视发射台、中波转播台、微波站和有线广播电视专用网。
（九）负责全市广播影视、信息网络视听节目服务机构及其业务的监管，并负责准入和退出审核工作；监管全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目。
（十）负责拟定全市广播影视科技发展规划；指导全市广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作及成果交流；监管广播电视节目的传输、监测和安全播出；规划管理全市广播电视传输覆盖网，指导全市广播电视网络分级建设和开发工作；负责审核、申报广播电视频率功率等技术参数。
（十一）负责全市文艺类产品网上传播的前置审批工作；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理。对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）。
（十二）拟定全市动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导协调动漫、游戏产业发展。
（十三）制定全市新闻出版、印刷、复制、发行行业发展规划；指导、协调全市图书发行系统业务建设；负责对印刷业、发行业、网络书刊、文学和手机书刊、文学等业务的审批、监督、管理工作；负责对从事出版活动的民办机构的监管工作。
（十四）负责对新闻出版领域出版机构进行行业监管，负责准入和退出的审核工作；负责对全市新闻单位记者证及国内媒体驻葫记者站和记者证的审核、监督、管理工作。
（十五）管理全市著作权工作（包括计算机软件著作权工作）；处理涉外著作权的有关事务；组织查处著作权侵权案件。
（十六）拟定全市出版物市场的调控政策、措施和 “扫黄打非”计划并组织实施，开展“扫黄打非”集中行动和案件的查处工作。
（十七）承办市政府交办的其他事项。
二、葫芦岛市文化广播影视局部门预算单位构成
纳入葫芦岛市文化广播影视局2015年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、葫芦岛市文化广播影视局机关
2、葫芦岛市图书馆
3、葫芦岛市博物馆
4、葫芦岛市群众艺术馆
5、葫芦岛市文化艺术中心
6、葫芦岛市文化市场综合执法支队
7、葫芦岛市广播电视监测台
8、葫芦岛市微波站
9、葫芦岛市三二0转播台
10、葫芦岛市大黑山微波站
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第二部分 葫芦岛市文化广播影视局部门预算表
2015年市本级部门预算收支批复总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项目(经济分类) |
预算数 |
项目(功能科目) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
2,500.39 |
一、基本支出 |
2,161.39 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、非税收入 |
0.00 |
1.工资福利支出 |
1,209.76 |
外交支出 |
0.00 |
|
1.政府性基金收入 |
0.00 |
2.商品和服务支出（定额部分） |
447.04 |
国防支出 |
0.00 |
|
2.行政事业性收费收入 |
0.00 |
3.对个人和家庭补助支出 |
504.59 |
公共安全支出 |
0.00 |
|
（1）纳入预算管理行政事业性收费收入 |
0.00 |
二、项目支出 |
339.00 |
教育支出 |
0.00 |
|
（2）纳入专户管理行政事业性收费收入 |
0.00 |
1.工资福利支出 |
0.00 |
科学技术支出 |
0.00 |
|
3.其他收入 |
0.00 |
2.商品和服务支出 |
339.00 |
文化体育与传媒支出 |
2,174.36 |
|
三、债务收入 |
0.00 |
3.对个人和家庭的补助 |
0.00 |
社会保障和就业支出 |
326.03 |
|
四、转移性收入 |
0.00 |
4.对企事业单位的补贴 |
0.00 |
社会保险基金支出 |
0.00 |
|
|
|
5.转移性支出 |
0.00 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
6.债务利息支出 |
0.00 |
节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
7.基本建设支出 |
0.00 |
城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
8.其他资本性支出 |
0.00 |
农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
9.其他支出 |
0.00 |
交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
预备费 |
0.00 |
|
|
|
|
|
国债还本付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
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|
|
本年收入总计 |
2,500.39 |
本年支出总计 |
2,500.39 |
本年支出合计 |
2,500.39 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
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|
收 入 总 计 |
2,500.39 |
支 出 总 计 |
2,500.39 |
支 出 总 计 |
2,500.39 |
|
2015年市本级部门预算支出批复总表 |
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|
单位：万元 |
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单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
|||
|
合计 |
2,500.39 |
2,161.39 |
1,209.76 |
447.04 |
504.59 |
339.00 |
|
葫芦岛市文化广播影视局本级 |
661.67 |
512.67 |
256.82 |
99.09 |
156.77 |
149.00 |
|
行政运行（文化） |
393.52 |
393.52 |
256.82 |
93.34 |
43.36 |
0.00 |
|
文化活动 |
108.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
108.00 |
|
文化创作与保护 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
|
文物保护 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.00 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
119.16 |
119.16 |
0.00 |
5.75 |
113.41 |
0.00 |
|
葫芦岛市文化艺术中心 |
335.05 |
297.05 |
147.32 |
110.43 |
39.30 |
38.00 |
|
文化活动 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.00 |
|
其他文化支出 |
281.59 |
281.59 |
147.32 |
109.63 |
24.64 |
0.00 |
|
事业单位离退休 |
15.46 |
15.46 |
0.00 |
0.81 |
14.66 |
0.00 |
|
葫芦岛市文化市场综合执法支队 |
362.58 |
342.58 |
237.18 |
60.23 |
45.17 |
20.00 |
|
文化市场管理 |
358.00 |
338.00 |
237.18 |
59.96 |
40.86 |
20.00 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
4.58 |
4.58 |
0.00 |
0.27 |
4.31 |
0.00 |
|
葫芦岛市图书馆 |
285.59 |
265.59 |
149.71 |
39.27 |
76.61 |
20.00 |
|
图书馆 |
230.11 |
210.11 |
149.71 |
35.93 |
24.47 |
20.00 |
|
事业单位离退休 |
55.48 |
55.48 |
0.00 |
3.34 |
52.14 |
0.00 |
|
葫芦岛市博物馆 |
155.42 |
147.42 |
70.37 |
30.56 |
46.49 |
8.00 |
|
文物保护 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
|
博物馆 |
110.36 |
110.36 |
70.37 |
28.29 |
11.70 |
0.00 |
|
事业单位离退休 |
37.06 |
37.06 |
0.00 |
2.26 |
34.80 |
0.00 |
|
葫芦岛市群众艺术馆 |
160.29 |
151.29 |
83.61 |
19.88 |
47.80 |
9.00 |
|
群众文化 |
123.89 |
114.89 |
83.61 |
17.67 |
13.61 |
9.00 |
|
事业单位离退休 |
36.40 |
36.40 |
0.00 |
2.21 |
34.19 |
0.00 |
|
葫芦岛320台转播台 |
105.90 |
75.90 |
41.43 |
18.10 |
16.37 |
30.00 |
|
广播 |
95.47 |
65.47 |
41.43 |
17.43 |
6.60 |
30.00 |
|
事业单位离退休 |
10.43 |
10.43 |
0.00 |
0.66 |
9.76 |
0.00 |
|
葫芦岛微波总站 |
163.98 |
135.98 |
81.97 |
28.07 |
25.94 |
28.00 |
|
电视 |
149.43 |
121.43 |
81.97 |
27.48 |
11.97 |
28.00 |
|
事业单位离退休 |
14.55 |
14.55 |
0.00 |
0.59 |
13.96 |
0.00 |
|
葫芦岛广播电视监测台 |
108.75 |
93.75 |
53.53 |
14.61 |
25.61 |
15.00 |
|
广播 |
89.88 |
74.88 |
53.53 |
13.50 |
7.85 |
15.00 |
|
事业单位离退休 |
18.87 |
18.87 |
0.00 |
1.11 |
17.76 |
0.00 |
|
葫芦岛大黑山微波站 |
161.15 |
139.15 |
87.82 |
26.80 |
24.53 |
22.00 |
|
电视 |
147.11 |
125.11 |
87.82 |
25.91 |
11.38 |
22.00 |
|
事业单位离退休 |
14.04 |
14.04 |
0.00 |
0.88 |
13.16 |
0.00 |
|
2015年市本级部门预算项目支出批复总表 |
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单位：万元 |
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单位名称（科目） |
项目名称 |
项目内容 |
总计 |
本年支出 |
|
|
|
|
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上年结转 |
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|
本年小计 |
财政拨款 |
非税收入 |
债务收入 |
转移性收入 |
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|
小计 |
政府性基金收入 |
纳入预算管理行政事业性收费 |
纳入专户管理行政事业性收费 |
其他收入 |
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|
合 计 |
|
|
339.00 |
339.00 |
339.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
葫芦岛市文化广播影视局本级 |
|
|
149.00 |
149.00 |
149.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
文化活动 |
举办2015年春节晚会 |
项目依据：根据市委、市政府工作安排，市文广局每年举办春节联欢团拜会。项目内容：需演出经费30万元：①印制演出节目宣传单0.4万元（1000份*4）；②舞美制作、租赁灯光10.8万元；③服装、道具8.4万元；④外请演职人员差旅费3万元；⑤委托节目演出费5万元；⑥外请演职人员食宿费2.4万元（120元*100人*2天）。 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
文化活动 |
举办新年音乐会 |
项目依据：根据市委、市政府和市委宣传部工作安排，为丰富节日期间文化生活，满足全市人民文化消费需求。项目内容：新年来临之际，由市文广局承办全市新年音乐会，需经费15万元：①委托节目演出费10万元；②舞美设计装饰材料费2.7万元；③印制节目单0.3万元（1000份*3元）；④外请演职人员食宿费1万元；⑤外请演员交通费1万元。 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
文化活动 |
举办2015年戏曲晚会 |
项目依据：根据市委、市政府和市委宣传部工作安排，为传承中华民族戏曲文化，满足中老年人文化欣赏水平。项目内容：承办戏曲文艺晚会，需演出费13万元：①委托节目费7万元；②租赁费1万元；③外请演职人员食宿费2万元；④舞美制作3万元。 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
文化活动 |
开展市民文化大讲堂活动 |
项目依据：根据市委、市政府工作安排，为提升市民综合文化素质，激发市民多读书，读好书的热情。项目内容：2015年，市文广局继续举办市民文化大讲堂及读书节活动，需经费20万元：①专家讲解费10万元；②专家食宿费3万元；③舞美制作2万元；④租赁灯光音响1万元；⑤读书知识图片展2万元；⑥奖牌证书制作2万元。 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
文化活动 |
举办2015年泳装博览会及夏季文化广场活动 |
项目依据：根据市委、市政府及省文化厅工作要求，为贯彻落实党的十八大精神，大力加强群众文化建设，弘扬社会主义核心价值体系，提升广大群众的思想道德素质，为建设富庶、文明、美丽的葫芦岛和沿海经济强市提供精神动力和文化支撑。项目内容：承办夏季文化广场及市第四届“泳博会”活动，需经费30万元：①舞美舞台制作6万元；②租赁灯光音响5万元；③服装道具2.5万元；④节目单印刷费4.5万元（45场*500份*2）；⑤外请演职人员食宿费3万元（50人*15元*40场）；⑥媒体宣传费4万元；⑦委托节目费5万元。 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
文化创作与保护 |
非物质文化遗产保护 |
项目依据：根据《非物质文化遗产保护法》中地方财政应加大对非物质文化遗产经费投入的原则。项目内容：全市现有市级非物质文化遗产名录20个，需保护经费6万元：①2015年新增项目补贴1万元（《兴城正月十五摸狮子》、《连山李氏中医温针》）；②21个传承人年度补贴2.1万元（21人*1000元）；③重点项目传承保护1万元；④组织民俗文化节艺术展示展演活动1.9万。 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
文物保护 |
可移动文物普查经费 |
项目依据：根据《国务院关于开展第一次全国可移动文物普查的通知》（国发【2012】54号）及辽政发【2013】4号）、葫政发【2013】10号通知要求，为提高我市文物保护管理水平，全面掌握全市境内可移动文物基本情况，我市于2014年至2017年对属地内可移动文物进行普查。项目内容：2015年为普查的第二阶段，主要任务是开展国有可移动文物认定及信息、数据录入工作，需经费20万元：①文物认定费5万元（1.5万件文物认定）②省文物专家鉴定费2.5万元（10次*5人*500元）；③文物数据录入审核费1万元； |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
文物保护 |
文物保护勘探费 |
项目依据：根据《文物保护法》及《文物调查勘探发掘管理办法》的属地管理原则。项目内容：需文物保护费15万元：1、2015年，市文广局将对连山区新台门乡哑鹿沟洞穴遗址及中石油管道整改项目进行考古发掘、保护利用，需经费9万元：①租用民房0.8万元，②外请野外勘探考古人员食宿费2.2万元；③考古勘探雇工劳务费4万元；④省专家现场论证费2万元。2、我市现有52处市级文物保护单位，需看护费6万元。 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
葫芦岛市文化艺术中心 |
|
|
38.00 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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文化活动 |
流动舞台车活动费 |
项目依据:按照习近平总书记在文艺座谈会上的的讲话精神，为解决我市社区、广场、街道、农村、乡镇等百姓看戏难问题，该单位计划全年送戏下乡演出50场。项目内容：需演出经费38万元：①委托节目创作及演出费18万元；②客车租赁费4万元；③流动车维修维护费8万元；④印刷宣传单1万元；⑤服装、道具费4万元；⑥外请演员劳务费3万元。 |
38.00 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
葫芦岛市文化市场综合执法支队 |
|
|
20.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
文化市场管理 |
文化市场监查费 |
项目依据：根据辽宁省文化厅关于转发《文化部关于印发<文化市场日常检查规范（试行）》的通知》（辽文市发[2013]16号）的要求，对全市营业性演出、娱乐场所、互联网上网服务、网络游戏等进行日常检查。项目内容：为确保各项业务正常开展，需经费20万元：①定制夏季工作服3万元（60人*500元=3万元）；②文化市场日常监管执法用车超编2辆，需车辆运行费9万元；③设备购置费8万元：14台监督检查笔记本电脑7万元、数码照像机2台1万元。 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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葫芦岛市图书馆 |
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20.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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图书馆 |
期刊购置费 |
项目依据：根据《国家公共图书馆服务规范》要求，地市级公共图书馆需征订期刊供读者阅读。项目内容：需期刊征订费4万元（报纸35种、期刊240种）。 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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图书馆 |
图书购置费 |
项目依据：根据《国家公共图书馆服务规范》要求，地市级公共图书馆年人均文献购置费应达到0.30元以上。项目内容：图上购置费15万元（购置新书10000册、特价图书5000册15万元）。 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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图书馆 |
图书业务费 |
项目依据：图书馆新购置图书应及时上架与读者见面。项目内容：购置新书配套设施，需图书业务费1万元：①防盗磁条5000元；②书标2500元；③条码2500元。 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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葫芦岛市博物馆 |
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8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
文物保护 |
文物征集 |
项目依据：加强文物保护，面向社会征集文物。项目内容：文物征集费8万元：①对明清时期与明清古城、战事相关的武器征集需7万元；②专家鉴定费1万元。 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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葫芦岛市群众艺术馆 |
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9.00 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
群众文化 |
参加省级群众文化赛事活动 |
项目依据：根据省文化厅要求，2015年该单位将积极组织各类文艺团体参加省文化厅、省群艺馆举办的美术、声乐、器乐、舞蹈、戏曲等各类比赛，旨在选送优秀的艺术作品，展现我市文化艺术成果。项目内容：参加各项赛事活动需经费1万元：①外聘人员0.6万元；②作品装裱费及其他材料费0.2万元；③外聘人员交通费0.2万元。 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
群众文化 |
组织举办全市群众文化系列活动 |
项目依据：为了丰富城乡居民文化生活，选送优秀作品参加国家、省级赛事，组织全市群众文化赛事及展演活动。项目内容：举办全市群众文化系列活动需经费8万元：①编辑出版《群众文化》期刊4万元（印刷费3.6万元，稿费邮费0.4万元）；②服务“农民工”艺术鉴赏培训班1万元；③群文干部业务大赛1万元；④大中小学生作文大赛1万元；⑤美术、书法、摄影展览及调研采风活动1万元。 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
葫芦岛320台转播台 |
|
|
30.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
广播 |
广播发射设备运行电费 |
项目依据：该台负责中央一套、辽宁一套人民广播电台中波频率转播及境外电台信号干扰压制任务，需要保证各种发射设备正常运转。项目内容：现有发射机四台，两主两备，每台发射机输出功率4千瓦，每天工作20小时，总耗电量近6万度，全年需广播发射电费5万元。 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
广播 |
发射设备及附属设施运行维护维修费 |
项目依据：提高信号音频质量，保障广播信号及时有效输出，不间断对非法广播信号（包括法轮功）干扰压制，需定期更换发射设备易损配件并对发射机及附属设备、网络维护维修。项目内容：发射设备运行维护费25万元：1、中波发射机维护维修费9万元：①DS01调制器1.6万元、DS01功放器1.6万元；②DS03调制器2万元、DS03功放器2万元；③统调网络、线路板、集成块、电容等1.8万元。2、铁塔维护维修费4.8万元：每年需对铁塔进行定期检修维护（矫正、加固、除锈、防腐），高空作业、材料及人工每平方米120元，约 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
葫芦岛微波总站 |
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|
28.00 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
电视 |
8G微波网络发射传输设备及附属设施维护费 |
项目依据：8G微波网络发射传输设备及附属设施维护是中央、省、市广播电视节目向我市各县（市）区安全优质传输的重要保证，是新形势下微波总站履行“不间断、高质量”传输职责的中心工作，为繁荣我市的文化广播电视事业提供技术支撑。项目内容：8G微波网络发射传输设备及附属设施定期更换一些易损件和日常维修维护，需经费22万元：①专用材料费18.5万元（防雷模块15个2万元，8G收发头6对6万元，馈源4个0.2万元，电缆3万元，放大器20个1万元，变频器1.8万元，电源及配件2.5万元，铁塔除锈、防锈及加固材料2万 |
22.00 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
电视 |
设备运行电费 |
项目依据：设备运行电费是广播电视设备无间断、全天候运转的重要保证，是信号传输完整性、及时性、有效性的重要保证。项目内容：全年耗电约70000度，需电费6万元。 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
葫芦岛广播电视监测台 |
|
|
15.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
广播 |
监测前端维修维护 |
项目依据：全方位监测全市广播电视节目信号传输。项目内容：对在县区建立的远程广播电视监测前端和中心监测机房进行维修维护，需经费13万元：①房屋租金5万元（5套*10000元）；②网络运行费用0.5万元（5套*1000元）；③县级远程监测前端设备维护费3万元（5套*6000元）；④中心监测机房设备维护费4.5万元。 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
广播 |
监测机房电费 |
项目依据：为保证各类监测系统设备运行。项目内容：全年用电约22000度，每度电0.9元，需电费2万元。 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
葫芦岛大黑山微波站 |
|
|
22.00 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
电视 |
道、线、水维护费 |
项目依据：根据建台时与省属206台线路维护协议规定。项目内容：大黑山微波站从山下到山顶处有20公里的山路，1万伏的高压线路和15公里长的供水管路需要维护，大黑山微波站每年定额向省属206台交纳6万元的维护费。 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
电视 |
机房电费 |
项目依据：保证机房设备正常运行。项目内容：大黑山微波站位于建昌县城东25公里的大黑山顶处，转播中央、省、市及村村通40多套节目，机房有16台微波收发信机，50伏变压器2台，1千瓦调频发射机2台，为保证设备正常运转，全年机器设备需用电约7.6万度，每度电0.9元，需电费7万元。 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
电视 |
日常网络传输维护费 |
项目依据：为保证广播电视信号安全传输。项目内容：该站每周二下午检修相关设备，并对发射机及附属设备维护维修，需检修费9万元：30米高铁塔维护3万元、发射天线维护劳务费2万元、配件4万元。 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
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|
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|
|
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|
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|
2015年市本级部门预算政府采购预算批复表 |
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|
单位：万元 |
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|
单位名称（科目） |
项 目 |
|
规格 |
计量单位 |
数量 |
总计 |
本年合计 |
上年结转 |
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|
采购项目 |
采购目录 |
本年小计 |
财政拨款 |
非税收入 |
|
|
|
|
债务收入 |
转移性收入 |
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|
小计 |
政府性基金收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费 |
纳入专户管理的行政事业性收费 |
其他收入 |
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|
合 计 |
|
|
|
|
|
56.50 |
56.50 |
56.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
葫芦岛市文化广播影视局本级 |
|
|
|
|
|
18.00 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
行政运行（文化） |
燃油费和保险费 |
车辆加油和保险 |
|
|
6 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
葫芦岛市文化市场综合执法支队 |
|
|
|
|
|
11.00 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
文化市场管理 |
燃油费和保险费 |
车辆加油和保险 |
|
|
0 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
文化市场管理 |
文化市场监查费 |
摄影、摄像器材 |
|
台 |
2 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
文化市场管理 |
文化市场监查费 |
计算机 |
|
台 |
14 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
葫芦岛市图书馆 |
|
|
|
|
|
17.50 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
图书馆 |
燃油费和保险费 |
车辆加油和保险 |
|
|
0 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
图书馆 |
图书购置费 |
图书资料 |
|
|
3,000 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
葫芦岛320台转播台 |
|
|
|
|
|
2.50 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
广播 |
燃油费和保险费 |
车辆加油和保险 |
|
|
0 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
葫芦岛微波总站 |
|
|
|
|
|
2.50 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
电视 |
燃油费和保险费 |
车辆加油和保险 |
|
|
0 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
葫芦岛广播电视监测台 |
|
|
|
|
|
2.50 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
广播 |
燃油费和保险费 |
车辆加油和保险 |
|
|
0 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
葫芦岛大黑山微波站 |
|
|
|
|
|
2.50 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
电视 |
燃油费和保险费 |
车辆加油和保险 |
|
|
0 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015年市本级“三公”经费预算明细表 |
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|
|
|
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|
|
|
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|
单位：万元 |
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|
单位名称 |
“三公”经费总预算 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
总计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
公务接待费 |
因公出国（境）经费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
公务接待费 |
因公出国（境）经费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
公务接待费 |
因公出国（境）经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合 计 |
74.04 |
|
69.50 |
4.54 |
|
74.04 |
|
69.50 |
4.54 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
葫芦岛市文化广播影视局本级 |
43.38 |
|
42.00 |
1.38 |
|
43.38 |
|
42.00 |
1.38 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
葫芦岛市文化艺术中心 |
6.68 |
|
6.00 |
0.68 |
|
6.68 |
|
6.00 |
0.68 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
葫芦岛市文化市场综合执法支队 |
4.67 |
|
4.00 |
0.67 |
|
4.67 |
|
4.00 |
0.67 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
葫芦岛市图书馆 |
3.90 |
|
3.50 |
0.40 |
|
3.90 |
|
3.50 |
0.40 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
葫芦岛市博物馆 |
0.32 |
|
|
0.32 |
|
0.32 |
|
|
0.32 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
葫芦岛市群众艺术馆 |
0.18 |
|
|
0.18 |
|
0.18 |
|
|
0.18 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
葫芦岛320转播台 |
3.73 |
|
3.50 |
0.23 |
|
3.73 |
|
3.50 |
0.23 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
葫芦岛微波总站 |
3.73 |
|
3.50 |
0.23 |
|
3.73 |
|
3.50 |
0.23 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
葫芦岛广播电视监测台 |
3.67 |
|
3.50 |
0.17 |
|
3.67 |
|
3.50 |
0.17 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
葫芦岛大黑山微波站 |
3.78 |
|
3.50 |
0.28 |
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3.78 |
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第三部分 葫芦岛市文化广播影视局2015年
部门预算情况说明
一、关于葫芦岛市文化广播影视局2015年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，葫芦岛市文化广播影局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性、其他收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出。葫芦岛市文化广播影视局2015年收支总预算2500.39万元。
二、关于葫芦岛市文化广播影局2015年“三公”经费预算情况说明
2015年“三公”经费预算 74.04万元，其中：公务接待费 4.54万元；公务用车购置及运行费69.5 万元
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食费补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的给类公务接待（含外宾接待）支出。
6、文化：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。
7、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8、图书馆：反映图书馆的支出。
9、文化活动：反映举办大型文化艺术活动的支出。
10、群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）群众艺术馆支出等。
11、文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。
12、文化市场管理：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。
13、其他文化支出：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
14、文物：反映文物保护和管理等方面的支出。
15、文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。
16、博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
17、广播影视：反映广播、电影电视等方面的支出。
18、广播：反映广播电台、广播发射台、广播转播台、及有线广播站的支出。
19、电视：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。
20、广播电视监控：反映广播电视监测台、站、中心、以及为确保电视安全播出、节目质量等安排的支出。
21、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
22、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
