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葫芦岛市文化旅游和广播电视局局2020年度部门决算(本级)

日期:2021-08-06

       

    

    

  第一部分    葫芦岛市文化旅游和广播电视局概况 

  一、 主要职责 

  二、 部门决算单位构成 

  第二部分    葫芦岛市文化旅游和广播电视局2020年度部门决算情况说明 

  第三部分    名词解释 

  第四部分    葫芦岛市文化旅游和广播电视局2020年度部门决算报表 

  一、2020年度收入支出决算总表 

  二、2020年度收入决算表 

  三、2020年度支出决算表 

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表 

  五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  九、2020年度国有资本经营预算政拨款收入支出决算表 

    

    

    

    

    

    

    

    

  第一部分 葫芦岛市财政局概况 

    

  一、主要职责 

  (一)贯彻落实党和国家文化、旅游、广播电视、体育、文物及网络视听节目服务管理工作的方针政策和法律法规,研究拟订全市文化、旅游、广播电视、文物、体育及网络视听节目服务管理政策措施,起草相关地方规范性文件并监督实施。 

  (二)统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业、广播电视领域事业、体育事业、文物事业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,指导和推进全市文化、旅游、体育、广播电视体制改革工作。 

  (三)指导、管理全市性重大文化活动,指导市重点文化设施建设,组织全市旅游整体形象和重点品牌推广,促进文化和旅游产业对外合作及市场推广,制定全市旅游市场开发规划并组织实施,指导、推进全域旅游。 

  (四)指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。 

  (五)负责全市公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,推进基本公共文化服务标准化、均等化。 

  (六)指导、推进全市文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设,负责文化和旅游行业信息收集与发布工作。 

  (七)负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。 

  (八)统筹规划全市文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。 

  (九)指导全市文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场,负责全市旅游安全的综合协调和监督管理,承担全市旅游经济运行监测。 

  (十)组织实施公共服务重大公益工程和公益活动,指导、监督广播电视重点基础设施建设,扶助少数民族和欠发达贫困地区广播电视建设和发展。 

  (十一)负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。组织查处重大违法违规行为。 

  (十二)负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,推进广电网与电信网、互联网三网融合,指导、推进应急广播体系建设和广播电视系统安全保护工作。 

  (十三)组织开展体育领域重大科研成果推广工作,组织开展反兴奋剂工作。指导和推进青少年体育工作。 

  (十四)推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,推动国家体育锻炼标准的实施,开展国民体质监测,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理工作。 

  (十五)统筹规划竞技体育发展,指导全市体育运动项目的设置与布局,组织全市综合性体育竞赛,组织参加国际性、全国性和全省性重大体育比赛工作。 

  (十六)负责指导、协调全市不可移动文物(包括附属文物)的管理、保护、抢救、研究等工作。 

  (十七)负责指导、协调全市博物馆收藏、研究、展示等工作,负责可移动文物及社会文物管理保护、勘探发掘等工作。 

  (十八)指导全市文化市场综合执法,组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、电影、广播电视、旅游等市场的违法行为,督查督办重大案件,维护市场秩序。 

  (十九)指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织开展对外及港澳台文化和旅游交流活动。 

  (二十)完成市委、市政府交办的其他任务。 

  二、部门决算单位构成 

  纳入葫芦岛市财政局2020年部门决算编制范围的预算单位包括: 

  1.葫芦岛市财政局本级 

  2.葫芦岛市财政保障服务中心 

  …… 

   

  第二部分 葫芦岛市财政局2020年度部门决算情况说明 

    

  一、收入支出决算总体情况 

  (一)收入总计1731.24万元,包括: 

  1.财政拨款收入1731.24万元,占收入总计的100%。其中:公共预算财政拨款收入1167.14万元,政府性基金收入564.10万元。 

  2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。 

  3.事业收入0万元,占收入总计的0%。 

  4.经营收入0万元,占收入总计的0%。 

  5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。 

  6.其他收入0万元,占收入总计的0%。 

  7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。 

  8.上年结转和结余666.69万元,占收入总计的28%。主要是XX等。 

  与上年相比,今年收入减少355.64万元,降低17%,主要原因:疫情期间财政资金紧张 

  (二)支出总计1386.42万元,包括: 

  1.基本支出1144.69万元,占支出总计的82.56%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出911.81万元,对个人和家庭的补助支出95.92万元,商品和服务支出134.46万元,资本性支出2.5万元 

  2.项目支出241.72万元,占支出总计的17.44%。主要包括一般行政管理事务支出3万元,文化活动支出26万元,文化和旅游交流与合作支出1.73万元,文物保护支出7.11万元,其它文化旅游与传媒支出9.39万元,用于体育事业的彩票公益金支出194.49万元等业务支出。 

  3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。 

  4.经营支出0万元,占支出总计的0%。 

  5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。 

  与上年相比,今年支出减少445.38万元,降低24.31%,主要原因:因疫情原因,开展活动受限 

  (三)年末结转和结余1011.51万元。 

  主要是疫情原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加344.82万元,增长51.72%,主要原因:受疫情影响。 

  二、财政拨款支出决算情况 

  (一)总体情况。 

  2020年度财政拨款支出1386.42万元,其中:基本支出1144.70万元,项目支出241.72万元。与上年相比,财政拨款支出减少445.38万元,降低24.31%,主要原因:受疫情影响。与年初预算相比,2020财政拨款支出完成年初预算的103.21%,其中:基本支出完成年初预算的134.95%,项目完成年初预算的48.83%。 

  (二)具体情况。 

  2020年度财政拨款支出1191.93万元,按支出功能分类科目分,包括:文化旅游体育与传媒支出876.32万元,占73.52%;社会保障和就业支出207.65万元,占17.42%;医疗卫生与计划生育支出56.63万元,占4.75%;节能环保支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出51.33万元,占4.31%。 

  1.文化旅游体育与传媒支出876.32万元,具体包括: 

  1)行政运行829.08万元,主要是行政运行等支出,完成年初预算的135.43%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是单位目标奖等 

  2)一般行政管理事务3万元,主要是冰雪节招待费等支出,决算数大于年初预算数的原因主要是举办冰雪节活动 

  3)预算改革业务0万元,完成年初预算的0%,。 

  4)财政国库业务0万元,完成年初预算的0%。 

  5)信息化建设0万元,完成年初预算的0%。 

  6)事业运行0万元完成年初预算的0%,。 

  7)其他财政事务支出0万元,完成年初预算的0%。 

  2.社会保障和就业支出207.65万元,具体包括: 

  1)归口管理的行政单位离退休93.23万元,主要是离退休等支出,完成年初预算的169.82%,决算数大于年初预算数的原因主要是退休人数增加 

  2)事业单位离退休0万元,完成年初预算的0%。 

  3)机关事业单位基本养老保险缴费83.88万元,主要是基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的117.75%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加 

  4)死亡抚恤0万元,完成年初预算的0%。 

  5)伤残抚恤0万元,完成年初预算的0%。 

  3.卫生健康支出56.63万元,包括: 

  1)行政单位医疗56.63万元,主要是行政单位医疗等支出,完成年初预算的170.36%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加 

  2)事业单位医疗0万元,完成年初预算的0%。 

  4.农林水事务支出0万元,具体包括: 

  其他农业支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%。 

  5.金融支出0万元,具体包括: 

  其他金融支出0万元,完成年初预算的0%,。 

  6.自然资源海洋气象等支出0万元,具体包括: 

  其他自然资源事务支出0万元,完成年初预算的0%。 

  7.住房保障支出51.33万元,具体包括: 

  住房公积金51.33万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的98.75%。 

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.88万元,完成年初预算的92.81%,决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费3.26万元,公务用车购置及运行维护费8.62万元。 

  1.因公出国(境)费0万元,2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2020年因公出国(境)费比上年0万元,下降(增长)0%。 

  2.公务接待费3.26万元,主要用于公务接待及冰雪节活动等,2020年国内公务接待累计18批次,200人,3.26万元。2020年公务接待费比上年增加2.51万元,增长334.67%,主要是举办活动原因。 

  3. 公务用车购置及运行费8.62万元,比上年减少2.21万元,下降20.41%,主要是节约开支原因。 

  公务用车购置费0万元,主要用于0,当年购置公务用车0辆。 

  公务用车运行维护费8.62万元,主要用于公车维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量3辆。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1144.69万元,其中:人员经费1007.73万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费136.96万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。 

  五、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况。 

  2020年财政厅机关运行经费支出134.45万元,比上年减少17.36万元,降低11.44%,主要原因是厉行节约 

  (二)政府采购支出情况。 

  2020年财政厅政府采购支出总额29.45万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出29.45万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额29.45万元,占政府采购支出总额的100%。 

  (三)国有资产占用情况。 

  截至2020年12月31日,葫芦岛市文化旅游和广播电视局共有车辆3辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车1辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车0特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况。 

  根据财政预算管理要求,我组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目5个,涉及资金495万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)66分。 

  通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是预算项目内容有时会根据实际活动要求发生变动;二是有时预算项目资金到位晚,项目推迟进度,造成未按季度完成绩效指标任务。下一步将采取以下措施加以改进:加紧跟踪项目进度,提前做好预算项目申请,严格按年初预算进行项目绩效考核。 

   

  第三部分 名词解释 

    

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  (部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)…… 

    

   

    

    

    

    

    

    

    

  第四部分 葫芦岛市财政局2020年度部门决算表