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政府信息公开

葫芦岛市旅游发展委员会2018年度部门决算

日期:2019-09-23

   

第一部分    葫芦岛市旅游发展委员概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分    葫芦岛市旅游发展委员2018年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    葫芦岛市旅游发展委员2018年度部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分 葫芦岛市旅游发展委员概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省有关发展旅游业的方针、政策和法律、法规;起  草我市有关法规与规章的具体实施细则并监督实施。
  (二)研究拟定全市旅游业发展规划;组织全市旅游整体形象的宣传和重大促销活动,组织指导重要旅游产品开发。
  (三)培育和完善全市旅游市场,贯彻国家、省关于国内旅游的方针政策并监督实施。
  (四)负责全市旅游资源的普查及旅游统计工作;指导重点旅游区域的规划开发建设;负责旅游资源开发及专项投资资金的管理和使用。
  (五)组织实施国家、省制定的各类景区景点、度假日及旅游住宿设施、旅行社、旅游车船和旅游游乐设施,特种旅游项目的设施标准与服务标准;对经营旅游业务的企事业单位进行行业管理;归口审批或报批经营出入境、国内旅游业务的旅行社或其他旅游经营单位;组织和指导旅游设施定点工作。
  (六)归口管理市内旅游涉外事务,负责旅游对外交流与合作;负责旅游行业派驻境外的机构及境外在我市开设旅游机构的报批和管理事宜。
  (七)监督、检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者投诉,维护旅游者的合法权益。
  (八)指导全市旅游行业教育及培训工作,贯彻旅游从业人员的职业资格制度和等级制度,按规定组织全市旅游行业各级岗位资格考试认证;指导旅游行业精神文明建设。
  (九)旅行社的分支机构的设立审批职能。
  (十)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

葫芦岛市旅游发展委员会为行政单位,无二级预算单位。

第二部分 葫芦岛市旅游发展委员会2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计1314.05万元,包括:

1.财政拨款收入1271.31万元,占收入总计的96.7%。其中:公共预算财政拨款收入1271.31万元,政府性基金收入0万元。

2.上年结转和结余42.74万元,占收入总计的3.3%。主要是旅游宣传项目资金结转

与上年相比,今年收入增加511.63万元,增长40.2%,主要原因:2018年增加全市旅游规划编制工作

(二)支出总计461.77万元,包括:

1.基本支出368.97万元,占支出总计的79.9%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出302.18万元,对个人和家庭的补助支出2.64万元,商品和服务支出61.91万元,资本性支出2.24万元

2.项目支出92.8万元,占支出总计的20.1%。主要包括一般行政管理事务、旅游宣传等业务支出。

与上年相比,今年支出减少414.28万元,降低89.7%,主要原因:全市旅游规划编制时间较长,未支付资金

(三)年末结转和结余852.29万元。

主要是项目未完成形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加809.55万元,增长94.9%,主要原因:全市旅游规划编制时间较长,未支付资金出现结转

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2018年度财政拨款支出461.77万元,其中:基本支出368.97万元,项目支出92.8万元。与上年相比,财政拨款支出减少414.28万元,降低89.7%,主要原因:全市旅游规划编制时间较长,未支付资金。与年初预算相比,2018财政拨款支出完成年初预算的105.6%,其中:基本支出完成年初预算的113.7%,项目完成年初预算的82.4%。

(二)具体情况。

2018年度财政拨款支出461.77万元,按支出功能分类科目分,包括:社会保障和就业支出43.61万元,占9.4%;医疗卫生与计划生育支出22.04万元,占4.8%;商业服务业支出375.19万元,占81.3%;住房保障支出20.92万元,占4.5%。

1.一般公共服务支出461.77万元,具体包括:

1)行政运行282.39万元,主要是职工工资及公用经费等支出,完成年初预算的117.8%,决算数大年初预算数的原因主要是2018年有目标奖

2)一般行政管理事务3.38万元,主要是旅游行业培训等支出,年初预算,是上年结转项目

2.社会保障和就业支出43.61万元,具体包括:

1)归口管理的行政单位离退休7.21万元,主要是退休人员工资等支出,完成年初预算的133.5%,决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员变动

2)机关事业单位基本养老保险缴费36.4万元,主要是单位人员养老保险等支出,完成年初预算的99.7%,决算数小于年初预算数的原因主要是单位人员有变动

3.医疗卫生与计划生育支出22.05万元,包括:

1)行政单位医疗22.05万元,主要是单位职工医疗保险等支出,完成年初预算的102.2%,决算数大于年初预算数的原因主要是:单位职工人员有变动

9.住房保障支出20.92万元,具体包括:

住房公积金20.92万元,主要是单位职工住房公积金支出,完成年初预算的100.5%,决算数大于年初预算数的原因主要是单位职工人员有变动

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.35万元,完成年初预算的81.7%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制车辆燃油等支出。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.15万元,公务用车购置及运行维护费3.2万元。

1. 因公出国(境)费0万元,2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费0.15万元,主要用于接待检查工作等,2018年国内公务接待累计2批次,9人,0.15万元。2018年公务接待费比上年减少1.44万元,下降90.5%,主要是2018年没有大型旅游接待活动

3. 公务用车购置及运行费3.2万元,比上年减少4.03万元,下降55.7%,主要是严格控制公务车辆使用

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费3.2万元,主要用于公务车辆保险及燃油等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出368.97万元,其中:人员经费304.82万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费64.15万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年葫芦岛市旅游发展委员会机关运行经费支出42.68万元,比上年减少11.91万元,降低21.8%,主要原因是工作出差减少,所以机关运行经费比上年减少

(二)政府采购支出情况。

2018年葫芦岛市旅游发展委员会政府采购支出总额50.5万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出50.5万元。授予中小企业合同金额48.26万元,占政府采购支出总额的95.6%,其中:授予小微企业合同金额2.24万元,占政府采购支出总额的4.4%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,葫芦岛市旅游发展委员会共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目5个,涉及资金92.8万元,自评覆盖率达到100%,自评平均分70分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题一是年初预算与当年实际情况有差异;二是预算金额与实际完成金额也会不同。下一步将采取以下措施加以改进:一是更加认真准确的做预算,减少差额。二是严格按预算中制定的进度进行,减少资金的结转。

  

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)……


 

第四部分 葫芦岛市旅游发展委员会2018年度部门决算表