返回首页

政府信息公开

葫芦岛市文化广播影视局2018年度部门决算

日期:2019-09-23

   

第一部分    葫芦岛市文化广播影视局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分    葫芦岛市文化广播影视2018年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    葫芦岛市文化广播影视2018年度部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分 葫芦岛市文化广播影视局概况

 

一、主要职责

(一)贯彻党和国家及省关于文化艺术、文化市场、文物、广播影视、新闻出版和版权工作的方针政策和法律法规,研究拟定全市文化艺术、文物保护、文化市场管理、广播影视、新闻出版和版权工作的规范性文件,并监督执行。

(二)拟定全市文化艺术、文化市场、文物、广播影视、新闻出版和版权工作中长期发展规划并组织实施;推进文化艺术领域、广播影视领域及新闻出版领域的体制机制改革。

(三)管理全市文化艺术事业,指导艺术创作、研究与生产,促进各门类艺术的发展;组织、指导、协调全市性重大文化艺术活动;组织参加省以上重大文化艺术赛事。

(四)推进全市文化艺术领域的公共服务。规划、引导公共文化产品生产、重点文化设施及基层文化设施建设;指导全市图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设;负责信息资源共享工程建设。

(五)拟定全市文化产业政策,指导、协调文化艺术、广播影视、新闻出版产业发展;指导、管理全市文化产业、广播影视、新闻出版及著作权对外交流与合作。

(六)拟定全市非物质文化遗产保护规划,起草有关规范性文件,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作;负责

全市文物考古、文物保护等工作,发展博物馆事业。

(七)拟定文化市场管理政策和发展规划并监督执行,指导全市文化市场综合执法工作,负责对文化艺术经营活动进行行业监管,负责对从事演艺活动民办机构的监管工作。

(八)负责广播电影电视宣传;负责广播影视剧、动画的管理服务和广播电影电视事业的行政管理;指导、管理全市电影发行和放映工作;监管全市广播电视发射台、中波转播台、微波站和有线广播电视专用网。

(九)负责全市广播影视、信息网络视听节目服务机构及其业务的监管,并负责准入和退出审核工作;监管全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目。

(十)负责拟定全市广播影视科技发展规划;指导全市广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作及成果交流;监管广播电视节目的传输、监测和安全播出;规划管理全市广播电视传输覆盖网,指导全市广播电视网络分级建设和开发工作;负责审核、申报广播电视频率功率等技术参数。

(十一)负责全市文艺类产品网上传播的前置审批工作;负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理。对网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批)。

(十二)拟定全市动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导协调动漫、游戏产业发展。

(十三)制定全市新闻出版、印刷、复制、发行行业发展规划;指导、协调全市图书发行系统业务建设;负责对印刷业、发行业、网络书刊、文学和手机书刊、文学等业务的审批、监督、管理工作;负责对从事出版活动的民办机构的监管工作。

(十四)负责对新闻出版领域出版机构进行行业监管,负责准入和退出的审核工作;负责对全市新闻单位记者证及国内媒体驻葫记者站和记者证的审核、监督、管理工作。

(十五)管理全市著作权工作(包括计算机软件著作权工作);处理涉外著作权的有关事务;组织查处著作权侵权事件

(十六) 拟定全市出版物市场的调控政策、措施和 “扫黄打非”计划并组织实施,开展“扫黄打非”集中行动和案件的查处工作。

(十七)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

葫芦岛市文化广播影视局是全额拨款行政单位,执行行政单位会计制度。无二级预算单位。

 

 

第二部分 葫芦岛市文化广播影视2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计1295.91万元,包括:

1.财政拨款收入1272.1万元,占收入总计的98.2%。其中:公共预算财政拨款收入1272.1万元,政府性基金收入0万元。

2.上年结转和结余23.81万元,占收入总计的1.8%。主要是职工职业年金

与上年相比,今年收入减少3840.21万元,降低74.7%,主要原因:2018年机构改革,文化广播影视局下属二级单位分离独立决算,所以数据减少的多

(二)支出总计1216.39万元,包括:

1.基本支出605.44万元,占支出总计的49.8%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出482.96万元,对个人和家庭的补助支出30.49万元,商品和服务支出91.99万元。

2.项目支出610.95万元,占支出总计的50.2%。主要包括一般行政管理事务支出444.29万元;文化活动支出120.5万元;文物保护支出45.16万元;其他文化体育与传媒支出1万元

与上年相比,今年支出减少4660.91万元,降低79.3%,主要原因2018年机构改革,文化广播影视局二级单位分离独立决算,所以数据减少的多

(三)年末结转和结余79.52万元。

主要是物业费及职工职业年金形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少513.26万元,降低86.5%,主要原因:2018年机构改革,文化广播影视局二级单位分离独立决算,所以数据减少的多

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2018年度财政拨款支出1216.39万元,其中:基本支出605.44万元,项目支出610.95万元。与上年相比,财政拨款支出减少4660.91万元,降低79.3%,主要原因:2018年机构改革,文化广播影视局二级单位分离独立决算,所以数据减少的多。与年初预算相比,2018财政拨款支出完成年初预算的30.3%,其中:基本支出完成年初预算的20.3%,项目完成年初预算的59.2%。

(二)具体情况。

2018年度财政拨款支出1216.39万元,按支出功能分类科目分,包括:文化体育与传媒支出1065.66万元,占87.6%;社会保障和就业支出86.96万元,占7.2%;医疗卫生与计划生育支出33.11万元,占2.7%;住房保障支出30.66万元,占2.5%。

1.文化体育支出1065.66万元,具体包括:

1)行政运行454.71万元,主要是职工工资及公用定额等支出,完成年初预算的120.6%,决算数于年初预算数的原因主要是单位目标奖等

2)一般行政管理事务444.29万元,主要是三馆物业管理费支出,完成年初预算的88.8%,决算数于年初预算数的原因主要是财政拨款时间点晚,未支付出去进行结转

3)文化活动120.5万元,主要是文化活动等支出,完成年初预算的100.4%,决算数大于年初预算数的原因主要是增加省项目资金

4)文物45.16万元,主要是文物保护等支出,完成年初预算的179.9%,决算数大于年初预算数的原因主要是增加文物维修费用

5)其他文化体育与传媒支出1万元,主要是文化体系建设等支出,年初预算没有此项,决算数大于年初预算数的原因主要是增加中央补助地方文化体系建设资金

2.社会保障和就业支出86.96万元,具体包括:

1)归口管理的行政单位离退休32.14万元,主要是退休人员工资等支出,完成年初预算的116%,决算数大于年初预算数的原因主要是单位有人员变动

2)机关事业单位基本养老保险缴费54.82万元,主要是单位职工养老保险等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的原因主要是按要求支付职工养老保险

3.医疗卫生与计划生育支出33.11万元,包括:

1)行政单位医疗33.11万元,主要是单位职工医疗费用等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的原因主要是合理支付单位行政医疗费

4.住房保障支出30.66万元,具体包括:

住房公积金30.66万元,主要是职工住房公积金等支出,完成年初预算的98.2%,决算数小于年初预算数的原因主要是职工工资有变动

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数主要原因是严格按预算进行支付。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.6万元,公务用车购置及运行维护费7.4万元。

1. 因公出国(境)费0万元

2.公务接待费0.6万元,主要用于国家及省工作检查接待等,2018年国内公务接待累计7批次,33人,0.6万元。2018年公务接待费比上年减少0.49万元,下降44.9%,主要是公务活动减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费7.4万元,比上年减少36.49万元,下降83.1%,主要是机构改革,文化影视局二级单位分离独立进行核算等原因。

4.公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费7.4万元,主要用于公务车修理及加油等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出605.44万元,其中:人员经费513.45万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费91.99万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年市文化广播影视局机关运行经费支出60.54万元,比上年减少488.95万元,降低88.9%,主要原因是2018年机构改革,文化广播影视局二级单位分离独立决算,所以数据减少的多

(二)政府采购支出情况。

2018年市文化广播影视局政府采购支出总额5.4万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出5.4万元。授予中小企业合同金额5.4万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,市文化广播影视局共有车辆2辆,其中:机要通讯用车1辆,应急保障用车1辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目18个,涉及资金1031.1万元,自评覆盖率达到100%,自评平均分80分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是预算项目内容有时会根据实际活动要求发生变动;二是有时预算项目资金到位晚,项目推迟进度,造成未按季度完成绩效指标任务。下一步将采取以下措施加以改进:加紧跟踪项目进度,提前做好预算项目申请,严格按年初预算进行项目绩效考核。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)……

第四部分 葫芦岛市文化广播影视2018年度部门决算表