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政府信息公开

葫芦岛市文化广播影视局2017年度部门决算

日期:2018-09-21

葫芦岛市文化广播影视局

2017年度部门决算公开

 

   

 

 

第一部分    葫芦岛市文化广播影视局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    葫芦岛市文化广播影视局2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    葫芦岛市文化广播影视局2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

第一部分 葫芦岛市文化广播影视局概况

 

一、主要职责

第一部分 葫芦岛市文化广播影视局主要职责

一、主要职责

(一)贯彻党和国家及省关于文化艺术、文化市场、文物、广播影视、新闻出版和版权工作的方针政策和法律法规,研究拟定全市文化艺术、文物保护、文化市场管理、广播影视、新闻出版和版权工作的规范性文件,并监督执行。

(二)拟定全市文化艺术、文化市场、文物、广播影视、新闻出版和版权工作中长期发展规划并组织实施;推进文化艺术领域、广播影视领域及新闻出版领域的体制机制改革。

(三)管理全市文化艺术事业,指导艺术创作、研究与生产,促进各门类艺术的发展;组织、指导、协调全市性重大文化艺术活动;组织参加省以上重大文化艺术赛事。

(四)推进全市文化艺术领域的公共服务。规划、引导公共文化产品生产、重点文化设施及基层文化设施建设;指导全市图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设;负责信息资源共享工程建设。

(五)拟定全市文化产业政策,指导、协调文化艺术、广播影视、新闻出版产业发展;指导、管理全市文化产业、广播影视、新闻出版及著作权对外交流与合作。

(六)拟定全市非物质文化遗产保护规划,起草有关规范性文件,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作;负责

全市文物考古、文物保护等工作,发展博物馆事业。

(七)拟定文化市场管理政策和发展规划并监督执行,指导全市文化市场综合执法工作,负责对文化艺术经营活动进行行业监管,负责对从事演艺活动民办机构的监管工作。

(八)负责广播电影电视宣传;负责广播影视剧、动画的管理服务和广播电影电视事业的行政管理;指导、管理全市电影发行和放映工作;监管全市广播电视发射台、中波转播台、微波站和有线广播电视专用网。

(九)负责全市广播影视、信息网络视听节目服务机构及其业务的监管,并负责准入和退出审核工作;监管全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目。

(十)负责拟定全市广播影视科技发展规划;指导全市广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作及成果交流;监管广播电视节目的传输、监测和安全播出;规划管理全市广播电视传输覆盖网,指导全市广播电视网络分级建设和开发工作;负责审核、申报广播电视频率功率等技术参数。

(十一)负责全市文艺类产品网上传播的前置审批工作;负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理。对网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批)。

(十二)拟定全市动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导协调动漫、游戏产业发展。

(十三)制定全市新闻出版、印刷、复制、发行行业发展规划;指导、协调全市图书发行系统业务建设;负责对印刷业、发行业、网络书刊、文学和手机书刊、文学等业务的审批、监督、管理工作;负责对从事出版活动的民办机构的监管工作。

(十四)负责对新闻出版领域出版机构进行行业监管,负责准入和退出的审核工作;负责对全市新闻单位记者证及国内媒体驻葫记者站和记者证的审核、监督、管理工作。

(十五)管理全市著作权工作(包括计算机软件著作权工作);处理涉外著作权的有关事务;组织查处著作权侵权事件

(十六) 拟定全市出版物市场的调控政策、措施和 “扫黄打非”计划并组织实施,开展“扫黄打非”集中行动和案件的查处工作。

(十七)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

葫芦岛市文化广播影视局部门预算单位构成

纳入葫芦岛市文化广播影视局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、葫芦岛市文化广播影视局机关

2、葫芦岛市图书馆

3、葫芦岛市博物馆

4、葫芦岛市群众艺术馆

5、葫芦岛市文化艺术中心

6、葫芦岛市文化市场综合执法支队

7、葫芦岛市广播电视监测台

8、葫芦岛市微波站

9、葫芦岛市三二0转播台

10、葫芦岛市大黑山微波站

 

 

第二部分    葫芦岛市文化广播影视局

            2017年度部门决算公开报表

 

 

第三部分 葫芦岛市文化广播影视局

           2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计5136.12万元,包括:

1.财政拨款收入5128.12万元:一般公共预算拨款:5128.12

2、其他收入8万元,主要是省广播电视台设备维护费收入。

8.上年结转和结余1333.96万元,其中:项目支出结转1066.15万元。主要是图书馆、文化活动、广播电视经费;基本支出结转267.81万元主要绩效目标奖励费、工资福利支出等。

与上年相比,今年收入增加1010.68万元,增长24%。主要原因:一是工资福利支出;二是大型修缮、设备购置等。

(二)支出总计5877.30万元,包括:

1.基本支出3916.58万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1889.33万元,对个人和家庭的补助支出942.27万元,商品和服务支出1082.30万元。其它性资本支出2.68万元。

2.项目支出1960.72万元,主要包括图书馆、文化活动、群众文化、文物保护、文化市场管理、新闻出版广播影视的大型修缮、设备购置、演出等业务支出。

 (三)年末结转和结余592.78万元

主要一是基本支出结转141.67万元(职业年金);二是项目支出结转451.11万元(图书馆设备购置、剧场维修、大型修缮)需结转下年等原因形成的结转。与上年相比,今年结转结余比上年减少741.18万元,降低56%,主要原因:上年结转设备购、三馆开办费等。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

2017年度财政拨款支出5877.3万元,其中:基本支出3916.57万元,项目支出1960.72万元。与年初预算相比,2017年拨款支出完成年初预算的153%,其中:基本支出完成年初预算总支出的102%,项目完成年初预算总支出的51%

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出5877.3万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出5404.58万元,社会保障和就业支出472.72万元。

1.一般公共服务支出5404.58万元,具体包括:

1)行政运行549.49万元,主要是工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务等支出,完成年初预算的115%,决算数大于年初预算数的原因主要是工资福利支出增加。

2)一般行政管理事务200万元,主要是三馆物业管理费等支出。

 社会保障和就业支出472.72万元,具体包括:

1)归口管理的行政单位离退休178.58万元,主要是机关离退休费等支出,完成年初预算的112%,决算数大于年初预算数的原因主要是增加离退休费。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出34.54万元,完成初预算的130%,决算数大于年初预算数的主要原因是车辆运行费。其中:因公出国(境)费未发生。公务接待费3.64万元,公务用车购置费未发生, 公务用车运行维护费44.98万元。

1.因公出国(境)费未发生

2.公务接待费1.09万元,主要用于接待上级部门工作调研等,2017年国内公务接待累计34批次,206人。2017年公务接待费比上年减少0.74万元,下降40%,主要严格控制是公务接待费用。

3.公务用车购置费未发生。

4.公务用车运行维护费43.89万元,主要用于中和执法、应急、公务用车等。2017年公务用车运行维护费比上年减少18.88万元,下降30%,主要是上年文化综合支队未参加车改。

四、一般公共预算拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算拨款支出5877.3万元,基本支出3916.58万元,其中:人员经费2831.59万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费1082.30万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新;其他资本性支出2.68万元。主要包括办公设备购置、专用设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年文化广播影视局机关运行经费支出549.49万元,比上年增加37.89万元,增长7%,主要原因是目标表绩效考核及工资福利支出。

(二)政府采购支出情况

2017年文化广播影视局政府采购支出总额539.24万元,其中:政府采购货物支出167.23万元,政府采购工程支出277.96万元,政府采购服务支出94.05万元。授予中小企业合同金额为0

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,葫芦岛市文化广播影视局共有车辆14辆,一般公务用车13辆,一般执法执勤用车1辆,单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元没有。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我

部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目8 个,共涉及资金732 万元,自评覆盖率达到 100%

共组织对8个单位8个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出732万元。从评价情况来看,各个单位都是按照财政部门绩效要求进行考核满意度及完成度基本达到要求。根据年初设定的绩效目标,绩效项目自评得分为95分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是由于资金到位不及时;二是根据绩效进度造成未按季度完成绩效指标任务。下一步改进措施:跟踪项目进度按年初预算进行绩效考核。

 

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

5、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食费补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反应单位按规定开支的给类公务接待(含外宾接待)支出。

6、文化:反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

7、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、图书馆:反映图书馆的支出。

9、文化活动:反映举办大型文化艺术活动的支出。

10、群众文化:反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)群众艺术馆支出等。

11、文化创作与保护:反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

12、文化市场管理:反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

13、其他文化支出:反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

14、文物:反映文物保护和管理等方面的支出。

15、文物保护:反映考古发掘及文物保护方面的支出。

16、博物馆:反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

17、广播影视:反映广播、电影电视等方面的支出。

18、广播:反映广播电台、广播发射台、广播转播台、及有线广播站的支出。

19、电视:反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

20、广播电视监控:反映广播电视监测台、站、中心、以及为确保电视安全播出、节目质量等安排的支出。

21、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

22、归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23、事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费

24、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

25.一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。